How to file Debit / Credit Note in GSTR 1?

दोस्तों आज  हम बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट नोट की| डेबिट नोट GST में दो तरह के है| पहला आप जो purchase return करते है उसे डेबिट नोट के रूप में वापस करते है और दूसरा जो आप अपने सेल इनवॉइस के करेक्शन या सेल के रेट डिफरेंस के  रूप में देते है या कोई अमाउंट जिसका क्लेम लेना हो उसका देते है| 


अब यहाँ यह देखना है की जो डेबिट नोट हम सामने वाली पार्टी को दे रहे है वो किस टाइप का है - क्या वो परचेस return है, या फिर वो किसी अमाउंट की रिकवरी के लिए है| अगर आप परचेस return का डेबिट नोट दे रहे है तो आपको इसके बदले सप्लायर से क्रेडिट नोट ज़रूर लेना होगा| यहाँ आपको ध्यान रखना है की परचेस return का डेबिट नोट GSTR - 1 में नहीं जायेगा, बल्कि जो क्रेडिट नोट आप सप्लायर से लेंगे वो अपनी GSTR - 1 में उसे आपके डेबिट  नोट के रूप में दिखायेगा| 

जबकि अगर आप किसी अमाउंट का या किसी सेल इनवॉइस का रेट डिफरेंस का डेबिट नोट देते है तो आप उसे अपनी GSTR  - 1 में दिखाएंगे| 

इसे समझने के लिए हमें GSTR - 1 में डेबिट / क्रेडिट नोट के सेक्शन को समझना होगा| 

आप अपने GST पोर्टल पर लॉगिन कीजिये और वहां GSTR 1 ओपन कीजिये | सेक्शन 9B में जाइये 


9B पर क्लिक करें, उसके बाद नीचे दिए गए ऑप्शन आपको दिखाई देंगे 


Add Details पर क्लिक करें 


1. Receiver GSTIN / UIN - इस सेक्शन में आपको सप्लायर का GSTIN  नंबर डालना है 
2. Receiver Name अपने आप दिखाई देगा 
3. Debit / Credit Note No - इसमें डेबिट या क्रेडिट नोट नंबर आएगा जो आपने सप्लायर को इशू किये है 
4. Debit / Credit Note Date में आपको डेट डालनी है जिस दिन आपने इशू किया है 
5. Original Invoice No - इसमें आपको अपने ओरिजिनल इनवॉइस जिसके लिए आपने डेबिट या क्रेडिट नोट दिया है का नंबर आएगा | ध्यान रहे की सिस्टम इसे अपने आप पिच्छले रिकॉर्ड से चेक करेगा 
6. Original Invoice Date - इसमें आपके ओरिजिनल इनवॉइस की डेट आएगी 
7. Note Type - यहाँ आप debit या क्रेडिट नोट का टाइप सेलेक्ट करें 
8. Note की अमाउंट डालें 
9. Supply Type - यहाँ आप inter state या intra state सेलेक्ट करें 

इसके बाद आपको टैक्स रेट के हिसाब से अमाउंट डालना है और सेव करना है 

ध्यान रहे की आपका डेबिट / क्रेडिट नोट आपके ओरिजिनल इनवॉइस से मैच करता हो अन्यथा आपकी डिटेल्स सेव नहीं होगी 
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2 comments:

  1. how to enter return goods credit note for same month sales bill because so far we have not updated the sales invoice in that month so it shows error or something

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